当前位置: 首页 > 通知公告
潘集区文明办2017年部门决算情况
时间:2018-09-20 15:58:21

  第一部分淮南市潘集区文明办概况

  一、部门职责

  1、研究制定全区精神文明建设规划、计划及实施意见,并负责做好调查研究,宣传教育、指导协调、督促检查、表彰奖励等各项工作。

  2、负责协调指导相关部门,乡镇、街道和基层单位,广泛开展群众性精神文明建设活动。

  3、负责开展全区精神文明创建活动:一抓文明城市、文明乡镇、文明村、文明行业、未成年人思想道德教育创建和“三线三边”、“农村环境”综合治理等工作。二抓创建文明单位、文明小区、文明社区、文明街巷和各种结对共建、城乡共创和扫黄打非等活动,组织、规划、指导、检查评比表彰和日常管理工作。

  4、为践行社会主义核心价值观,创建省级文明城区为目标,提高市民文明素质为抓手,大力加强社会主义思想道德建设,深入贯彻《公民道德建设实施纲要》,组织评选“潘集好人”,推荐评选“淮南好人”、“优秀江淮志愿者”、“淮南市第四届道德模范”;开展“道德讲堂”,“我们的节日•经典诵读”等公民道德教育主题活动和评选创优活动,总结推广典型,表彰先进。

  5、承担区委、区政府和区文明委、区宣传部及上级文明委交办的其它工作。

  二、机构设置

  从决算单位构成看,淮南市潘集区文明办2017年度部门决算与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。

  纳入淮南市潘集区文明局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

1

  第二部分淮南市潘集区文明办2017年部门决算表(见附件)

  第三部分淮南市潘集区文明办2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计80.72万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计80.72万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加(减少)4.28万元,增长(下降)5.6%,主要原因:一是专项(农村环境集中整治垃圾运转)业务费增加。

  二、收入决算情况说明

  2017年度收入合计80.72万元,其中:财政拨款收入80.72万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2017年度支出合计80.72万元,其中:基本支出67.72万元,占83.9%;项目支出13万元,占19.2%;经营支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计80.72万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计80.72万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加4.28万元,增长(下降)5.6%,主要原因:一是专项(农村环境集中整治垃圾运转)业务费增加。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款收入65.75万元,占本年收入的81.45%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加18.5万元,增长39%。主要原因一是专项(农村环境集中整治垃圾运转)业务费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出65.75万元,占本年支出的81.45%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.5万元,增长39%。主要原因一是专项(农村环境集中整治垃圾运转)业务费增加。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出80.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)群众团体事务(类)支出14.64万元,占18.12%;一般公共服务(类)其他共产党事务行政运行支出:51.12,占63.3%。社会保障和就业(类)支出8.21万元,占10.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.8万元,占3.5%;住房保障(类)支出3.95万元,占4.9%;

  (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.1561万元,支出决算为80.72万元,完成年初预算的103.3%。其中:基本支出67.72万元,占83.89%;项目支出13万元,占16.1%。具体情况如下:

  (1)“一般公共服务”2017年度决算65.75万元,比2016年增加18.5万元,增长39.2%,主要原因:一是专项(农村环境集中整治垃圾运转)业务费增加。其中:“行政运行”决算52.36万元,主要用于单位人员工资正常调级晋升和公务事务;“其他群众团体事务支出”决算0.4万元,主要用于工会经费支出;“其他共产党事务支出”决算13万元,主要用于日常公用项目支出。

  (2)“社会保障和就业”2017年度决算8.21万元,比2016年减少1.19万元,降低12.7%,主要原因:一是人员减少。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算7.16万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“机关基本养老保险缴费”决算0.79万元,和“对其他社会保险基金补助”决算0.26万元,主要用于本单位全额拨款事业单位养老保险缴费和工伤生育保险缴费。

  (3)“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算2.8万元,比2016年减少1.14万元,降低28.9%,主要原因:一是人员减少。其中:“行政单位医疗”决算2.7万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出,“其他医疗保障支出”决算0.06万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

  (4)“住房保障支出”2017年度决算3.95万元,比2016年增加(减少)6.91万元,增长(降低)63.6%,主要原因:主要原因:一是单位工作人员减少,公积金总数减少;二是公积金基数减少,其中:“住房公积金”决算3.95万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出67.72万元,其中人员经费55.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费12.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  潘集区文明办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年度,淮南市潘集区文明办机关运行经费支出12.34万元,比2016年增加5.98万元,增长94%,主要原因是专项(农村环境集中整治垃圾运转)业务费增加。

  (二)政府采购支出情况。

  2017年度,淮南市潘集区文明办政府采购支出总额0.9万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2017年12月31日,淮南市潘集区文明办共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价0万元以上的通用设备0台(套),单价0万以上专用设备0台(套)。

  (四)关于2017年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,淮南市潘集区文明办组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。评价结果显示,本部门共组织对“……”等0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  关闭页面
淮南市潘集区精神文明建设委员会办公室主办     地址:淮南市潘集区政务新区办公大楼
联系电话:0554-4989002     皖ICP备13000925号